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松阳县人民检察院2023年部门决算

时间：2024-09-23 来源：作者：点击数：

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松阳县人民检察院（汇总）2023年度部门决算

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 2

二、2023年度部门决算公开表 3

2023年度收入支出决算总表 3

2023年度收入决算表（分单位） 5

2023年度收入决算表（分科目） 6

2023年度支出决算表（分单位） 8

2023年度支出决算表（分科目） 9

2023年度财政拨款收入支出决算总表 11

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 15

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表 19

三、2023年度部门决算情况说明 20

（一）收入支出决算总体情况说明 20

（二）收入决算情况说明 20

（三）支出决算情况说明 20

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 21

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 24

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 24

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 25

（十）机关运行经费支出说明 26

（十一）政府采购支出说明 27

（十二）国有资产占有使用情况说明 27

（十三）预算绩效情况说明 27

四、名词解释 33

五、附件 36

一、概况

（一）部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，主要有：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

（二）机构设置

从预算单位构成看，松阳县人民检察院（汇总）部门决算包括：院本级决算。

纳入松阳县人民检察院（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无二级预算单位。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,046.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,677.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1.50
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	154.91
	9		九、卫生健康支出	40	114.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	98.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,054.82	本年支出合计	58	2,054.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.69	年末结转和结余	60	0.69
	30			61
总计	31	2,055.52	总计	62	2,055.52
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表（分单位）

公开02表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,054.82	2,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
松阳县人民检察院	2,054.82	2,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度收入决算表（分科目）

公开03表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,054.82	2,054.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,677.40	1,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,677.40	1,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,261.30	1,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	191.14	191.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023年度支出决算表（分单位）

公开04表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,054.82	1,777.73	277.09	0.00	0.00	0.00
松阳县人民检察院	2,054.82	1,777.73	277.09	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度支出决算表（分科目）

公开05表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,054.82	1,777.73	277.09	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	1,677.40	1,408.30	269.09	0.00	0.00	0.00
20404			检察	1,677.40	1,408.30	269.09	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	1,261.30	1,261.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403			机关服务	39.65	0.00	39.65	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	191.14	0.00	191.14	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	185.30	147.00	38.30	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208			科技人才队伍建设	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	114.80	114.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,046.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,677.40	1,677.40	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.50	1.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	154.91	154.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	114.80	114.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	98.22	98.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.00	0.00	8.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,054.82	本年支出合计	59	2,054.82	2,046.82	8.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,054.82	总计	64	2,054.82	2,046.82	8.00	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,046.82	1,777.73	269.09
204			公共安全支出	1,677.40	1,408.30	269.09
20404			检察	1,677.40	1,408.30	269.09
2040401			行政运行	1,261.30	1,261.30	0.00
2040403			机关服务	39.65	0.00	39.65
2040410			检察监督	191.14	0.00	191.14
2040499			其他检察支出	185.30	147.00	38.30
206			科学技术支出	1.50	1.50	0.00
20602			基础研究	1.50	1.50	0.00
2060208			科技人才队伍建设	1.50	1.50	0.00
208			社会保障和就业支出	154.91	154.91	0.00
20805			行政事业单位养老支出	154.91	154.91	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.00	101.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	3.44	3.44	0.00
210			卫生健康支出	114.80	114.80	0.00
21011			行政事业单位医疗	114.80	114.80	0.00
2101101			行政单位医疗	114.80	114.80	0.00
221			住房保障支出	98.22	98.22	0.00
22102			住房改革支出	98.22	98.22	0.00
2210201			住房公积金	98.22	98.22	0.00
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,538.88	302	商品和服务支出	204.57	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	201.34	30201	办公费	36.27	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	218.59	30202	印刷费	2.43	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	494.96	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	14.60	30205	水费	1.05	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.00	30206	电费	21.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	50.47	30207	邮电费	11.20	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.81	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	73.53	30209	物业管理费	0.20	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.64	30211	差旅费	0.08	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	98.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.71	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	234.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	31.26	30217	公务接待费	12.17	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.21	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	52.92	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00

人员经费合计		1,573.16	公用经费合计					204.57
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
229			其他支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表
部门：松阳县人民检察院（汇总）		金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	28.46	28.46
1．因公出国（境）费用	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费小计	16.29	16.29
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	16.29	16.29
3．公务接待费	12.17	12.17
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2055.52万元，支出总计2055.52万元,与2022年度相比，各增加103.51万元，增长5.30%,主要原因是：本年项目数量增加，项目经费支出增长。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2054.82万元；包括财政拨款收入2054.82万元（其中，一般公共预算2046.82万元，政府性基金预算8.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2054.82万元，其中基本支出1777.73万元，占86.52%；项目支出277.09万元，占13.48%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2054.82万元，支出总计2054.82万元，与2022年相比，各增加103.51万元，增长5.30%。主要原因是本年项目数量增加，项目经费支出增长。财政拨款支出年初预算数1958.65万元，完成年初预算的104.91%，主要原因是本年项目数量增加，项目经费支出增长

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.82万元，占本年支出合计的99.61%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.51万元，增长5.16%。主要原因是：本年项目数量增加，项目经费支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2046.82万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）1677.40万元，占81.95%；科学技术支出（类）1.50万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）154.91万元，占7.57%；卫生健康支出（类）114.80万元，占5.61%；住房保障支出（类）98.22万元，占4.80%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1958.65万元，支出决算为2046.82万元,完成年初预算的104.50%，主要原因是：本年年中追加了人员经费和项目经费。其中：

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算数为1184.39万元，支出决算数为1261.30万元,完成年初预算的106.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资、奖金等指标追加。

公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）年初预算数为39.65万元，支出决算数为39.65万元,完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算数为190.50万元，支出决算数为191.14万元,完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算数为173.35万元，支出决算数为185.30万元,完成年初预算的106.90%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为101.00万元，支出决算数为101.00万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为50.50万元，支出决算数为50.47万元,完成年初预算的99.93%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为115.27万元，支出决算数为114.80万元,完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为103.99万元，支出决算数为98.22万元,完成年初预算的94.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算。

科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达高层次人才安家补助费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下达退休干部住房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1777.73万元，其中：

人员经费1573.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，占本年支出合计的0.39%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加3.00万元，增长60.00%，主要原因是：本年增加法警训练室维修项目预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出8.00万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出8.00万元，占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元,完成年初预算的100.00%，主要原因是年中增加法警训练室维修项目。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为8.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加法警训练室维修项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为28.46万元，支出决算为28.46万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.29万元，占57.23%，与2022年度相比，增加0.89万元，增长5.76%，主要原因是上年度部分未结算费用在本年度结算；公务接待费支出决算为12.17万元，占42.77%，与2022年度相比，减少0.05万元，下降0.44%，主要原因是严格执行“八项规定”控制接待人数。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本部门未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算，主要用于按规定保留的办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待145批次，累计1491人次。主要用于接待上级或兄弟检察院领导、同行来院指导联系工作、办案及其他客人等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行“八项规定”控制接待人数。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出12.17万元，主要用于上级或兄弟检察院领导、同行来院指导联系工作、办案及其他客人等支出，接待145批次，累计1491人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为222.90万元，支出决算为204.57万元，完成年初预算的91.78%，决算数小于预算数的主要原因部分公用经费调整到编外人员经费项目；比2022年度增加33.36万元，增长19.48%，主要原因是2023年度办公费、电费在公用经费中列支金额增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额134.80万元，其中：政府采购货物支出134.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额134.69万元，占政府采购支出总额的99.92%。其中，授予小微企业合同金额134.57万元，占授予中小企业合同金额的99.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，松阳县人民检察院本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，松阳县人民检察院组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金269.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2023年度扶持体育发展专项资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

松阳县人民检察院决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公益诉讼项目经费及政府购买服务（后勤服务）经费项目绩效自评具体情况如下：

公益诉讼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为10万元，执行数为15.75万元，完成预算的157.5%。项目绩效目标完成情况：2023年支付经费15.75万元，其中公益诉讼办案差旅费1.49万元，委托业务费2.18万元，维修（护）费0.39万元，其他商品和服务支出11.69万元；用于四都乡沿背林区生态修复抚育费2.78万元；食品安全领域案件赔偿金2.68万元。2023年共提起民事公益诉讼8件，上缴生态环境损害赔偿金19.82万元。发现的问题及原因：公益诉讼信息化建设较弱，难以破解案件线索发现难，调查取证难，办案标准化流程缺失等问题。下一步改进措施：进一步加大公益诉讼信息化建设。

项目支出绩效自评表

（ 2022年度）

项目名称

公益诉讼项目经费

主管部门

松阳县人民检察院

实施单位

松阳县人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

15.75

100%

其中：当年财政拨款

15.75

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于支付公益诉讼案件办理产生的差旅费、劳务费、委托业务费、车辆运行维护费等、公益诉讼赔偿金等。

2023年支付经费15.75万元，其中公益诉讼办案差旅费1.49万元，委托业务费2.18万元，维修（护）费0.39万元，其他商品和服务支出11.69万元；用于四都乡沿背林区生态修复抚育费2.78万元；食品安全领域案件赔偿金2.68万元。2023年共提起民事公益诉讼8件，上缴生态环境损害赔偿金19.82万元。

绩效指标

指标类型

指标

名称

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

民事公益诉讼办案数

>2件

6件

诉前程序检察建议回复

>80%

100%

效益指标

经济效益指标

公益诉讼赔偿金

>15万元

19.82

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

总分

100

自评结论

优R 良£ 中□ 差£

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

政府购买服务（后勤服务）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为39.65万元，执行数为39.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年我院共有后勤服务人员8人，1-12月支付后勤人员劳务费、服务公司管理费39.65万元。按照合同要求，劳务公司为我院提供了区域内专业、高效、规范的服务，保证了办公办案环境的安全与整洁，保障了我院干警的工作餐和食品卫生安全。下一步措施：我院将继续加强与劳务公司的沟通合作，为干警提供安全舒适的工作环境。

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

政府购买服务（后勤服务）

主管部门

松阳县人民检察院

实施单位

松阳县人民检察院

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

年度资金总额

39.65

100%

其中：当年财政拨款

39.65

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于支付后勤服务人员劳务费、伙食补助及服务公司管理费。

我院共有后勤服务人员8人，1-12月支付后勤人员劳务费、服务公司管理费39.65万元。

绩效指标

指标类型

指标

名称

年度

指标值

实际

完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

服务人数

>50人

61人

质量

指标

年度考核结果

≥90%称职

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

职工满意度

≥90%

90%

总分

100

自评结论

优R 良£ 中□ 差£

总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项） : 反映单位保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

18.公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：反映机关后勤服务支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督和审查逮捕、刑事立案监督和侦察活动监督的支出。

20.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映上述项目以外其他用于检察方面的支出，如保障办公、办案的其他支出等。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：主要反映行政事业单位按照国家规定标准为工作人员缴纳的养老保险费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：主要反映行政事业单位按照国家规定标准为工作人员缴纳的职业年金。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：主要反映行政事业单位按照国家规定标准为机关工作人员缴纳的医疗保险费。

24.住房保障支出（类）住房革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

27.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）反映人才引进奖励、补助支出。

五、附件

	2023年部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：松阳县人民检察院（汇总）
序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	松阳县人民检察院	日常工作经费	优
2	松阳县人民检察院	省补业务装备经费	优
3	松阳县人民检察院	公益诉讼项目经费	优
4	松阳县人民检察院	省补办案（业务）经费	优
5	松阳县人民检察院	政府购买服务（后勤服务）	优
6	松阳县人民检察院	省扶持体育发展专项资金	优